麒麟信安：专注国产操作系统致力于推进国产化安全应用

——湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事长杨涛先生

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会秘书杨子嫣女士

中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会执行总经理翟云耀先生

中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁、保荐代表人高骜旻女士

中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁邱诗云女士

经营篇

问：公司的主营业务是什么?

杨涛：公司成立以来专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。

问：公司现在有几家控股子公司?

杨涛：截至招股说明书签署日，公司拥有1家全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司。

问：公司在提高核心产品竞争力方面做了哪些工作?

杨涛：高研发投入是公司持续打造技术先进性的重要支撑。公司最近3年累计研发投入合计16763.81万元，占最近3年累计营业收入的比例为23.59%。通过持续加大对公司操作系统、信息安全、云计算相关产品的研发投入，公司在掌握操作系统构建技术的基础上，打造出安全、实时、可靠、可信等技术特色，连续7次获得公安部等保四级安全认证，在电力、国防等关键领域实现了规模应用。同时，紧跟国际上IT架构从“计算机+网络”向“云+端”演进的技术浪潮，积极开展桌面虚拟化、服务器虚拟化等云计算关键技术研究，打造出云桌面、轻量级云平台等产品方案，在对鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、申威等国产CPU支持及混合部署方面具有技术领先优势，并率先在国防、电力等领域实现应用部署且实现了部署量快速增长。面向数据保密需求，公司基于操作系统内核技术，研发出军政关键部门数据安全装备的配套安全支撑平台并实现规模交付，同时面向央企等数据安全需求明确的关键用户，推出相应商密数据安全产品。公司多次参与行业标准制定，多项发明获得专利授权。报告期内(2019年、2020年、2021年，下同)，公司还参与承担了两项“核高基”课题及两项“基础软件项目”国家课题和其他多项省、市级重大科研项目。

问：公司的主要客户有哪些?

杨涛：报告期内，公司的主要客户为A1单位、国家电网、中国电子科技集团有限公司、新疆金风科技股份有限公司、北京北大众志微系统科技有限责任公司、A2单位、A3单位、A8单位、金品计算机科技(天津)有限公司、山东中创软件工程股份有限公司。

问：公司取得了多少发明专利?

杨涛：截至招股说明书签署日，公司拥有发明专利25件。

问：在云计算时代公司如何布局?

杨涛：公司通过多年深耕行业及时捕捉需求，基于自有操作系统产品，进一步自主研发了桌面虚拟化和服务器虚拟化技术，推出麒麟信安云桌面系统、轻量级云平台系统，并以国产CPU适配支持、系统安全为关键点建立竞争优势，在国防、电力、政务等领域率先应用部署，形成行业领先优势。

问：公司在专业人才保留方面都做了哪些工作?

杨涛：公司把构建人才梯队作为一项重要工作，近年来先后引进多名技术领军及骨干人才，并有11名人才先后获得长沙市各类人才认定，初步形成完整的技术团队架构和人才梯队。公司把人才作为最宝贵的财富，通过OKR管理体系，不断优化和建立有竞争力的薪酬绩效体系，并在股权激励方面向技术骨干倾斜。

问：公司的营业收入是多少?

杨子嫣：报告期内，公司营业收入分别为14131.29万元、23123.86万元和33800.12万元。2019年至2021年，公司营业收入复合增长率为54.66%，保持良好的增长趋势。

问：公司的营业毛利是多少?

杨子嫣：报告期内，公司营业毛利分别为11131.06万元、16403.33万元和22410.21万元，毛利增长较快。营业毛利主要来自主营业务中的操作系统业务和信息安全业务，报告期内，该两项业务占营业毛利总额的比例分别为91.57%、84.63%和80.90%。

问：公司的毛利率是多少?

杨子嫣：报告期内，公司的综合毛利率分别为78.77%、70.94%和66.30%。2020年综合毛利率下降，主要系毛利率较低的云计算业务和技术开发服务业务收入占比提升，毛利率较高的操作系统业务收入占比下降所致;2021年毛利率下降，主要系受直接材料成本、人工成本上升等影响，信息安全和操作系统业务毛利率下降所致。

问：公司在研发方面的投入是多少?

杨子嫣：公司属于技术密集型行业，为了满足行业客户日益增长的需求，维持产品竞争力，近年来不断加大对操作系统、信息安全、云计算领域研发的投入，促进相关产品更新升级，研发费用保持较高水平。报告期内，公司研发费用分别为5731.80万元、5012.73万元和6019.28万元，占营业收入的比例分别为40.56%、21.68%和17.81%。

发展篇

问：公司的整体发展战略是什么?

杨涛：公司以推进国产化安全应用为企业使命，将秉持