上海天洋2019年三季度业绩预告修正公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为1500万元到1700万元,同比下降约52%-46%。

业绩变动原因说明:(一)上半年产能搬迁对经营造成一定影响。公司热熔胶胶粉、胶粒产能于2019年起搬迁到南通,受设备磨合调试等因素影响,导致上半年产能暂时无法满足客户订单需求,上半年热熔胶胶粉、胶粒的销售量比上年同期减少438.58吨。目前,经过半年多的设备磨合调试等努力,搬迁到南通的热熔胶产能已进入稳定阶段,2019年7-9月份胶粉胶粒的销量和销售收入同比分别增长30.8%和27.8%,公司自2019年三季度起已经逐渐克服了产能搬迁对经营造成的影响,胶粉、胶粒生产经营恢复正常。2019年1-9月份,公司胶粉粒、EVA封装膜、网膜、热熔墙布、反应型胶黏剂的销售收入分别实现6.91%、27.48%、3.73%、60.42%、37.41%的增长,但受到上半年产能搬迁的影响,导致2019年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为1970万元到2170万元,同比去年同期仍下降约28%-21%。(二)产能搬迁过程中设备报废造成的非经常性损益的影响。公司自2019年6月开始对全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司(以下简称“昆山天洋”)胶粉胶粒设备进行拆除,至2019年9月底止已拆除设备的报废净损失为788.8万元。该非流动资产处置损失已列入营业外支出,对公司2019年前三季度利润造成一定影响,公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为1500万元到1700万元,同比下降约52%-46%。(三)公司持续加大新业务的销售投入并相应调整新业务经营模式的影响。公司近年来,除传统的各类环保胶黏剂产品外,一直在加大培育新的业务增长点,其中热熔墙布是一个重要的发展方向。2019年1-9月份热熔墙布销售数量为77.8万平方米左右,比上年同期增长107.8%。为了应对业务的快速增长,公司前期在销售人员以及展会活动等领域的持续投入导致销售费用比上年同期增加约500万左右。公司自2019年6月份开始结合市场的变化积极调整经营策略,减少直营网点,重点扶持核心经销商加盟,2019年1-9月份经销商加盟的销售收入同比增长131%,直营销售收入同比降低约5%左右。由于经销商渠道的毛利率较直营销售渠道的毛利率低约31.3%,因此销售结构的变化也导致热熔墙布毛利率下降10.4%左右。但经销商的销售费用的投入将大大低于直营的销售费用投入。未来随着公司经营策略的优化到位,核心经销商的数量不断增加、销售的大幅增长,销售费用的费效比持续提升,热熔墙布未来的盈利状况将会得到有效提升。(四)南通基地投产后,部分期间费用增加带来一定影响。今年公司全资子公司南通天洋新材料有限公司(以下简称“南通天洋”)在建工程完工,项目贷款利息停止资本化,贷款利息计入当期损益,导致2019年1-9月期间财务费用比上年同期增加约300万元。同时因南通天洋投产运营,昆山天洋原有生产人员劳动关系移到南通天洋,支付给员工的离职补偿比上年同期增加约130万元。