中国经济网编者按：苏州华一新能源科技股份有限公司(以下简称“华一股份”)将于2023年4月20日首发上会，拟登陆深交所创业板，保荐机构(主承销商)为国盛证券有限责任公司，保荐代表人为樊云龙、夏跃华。
2020年至2022年，华一股份实现营业收入分别为11,731.63万元、51,176.48万元和39,532.90万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为1,382.00万元、18,022.97万元和10,578.87万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,268.88万元、17,976.23万元和10,075.50万元。
经计算，2022年，华一股份营业收入同比下降22.75%，归属于母公司所有者的净利润同比下降41.30%。
报告期内，华一股份加权平均净资产收益率分别为15.90%、86.27%和19.96%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为14.60%、86.05%和19.01%。
报告期各期，华一股份经营活动产生的现金流量净额分别为676.90万元、8,157.71万元和17,010.15万元，净现比分别为48.98%、45.26%和160.79%;销售商品、提供劳务收到的现金分别为4,035.97万元、17,149.79万元和33,135.35万元，收现比分别为34.40%、33.51%和83.82%。
报告期内，华一股份综合毛利率分别为24.02%、54.66%和37.63%，同行业可比上市公司毛利率平均值分别为34.18%、46.67%和37.09%(5家可比公司中，2家公司尚未披露2022年度数据)。
华一股份的核心产品为碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)。报告期内，该公司VC产品价格分别为11.13万元/吨、26.10万元/吨和14.77万元/吨，FEC产品价格分别为7.22万元/吨、17.59万元/吨和14.46万元/吨。
2021年和2022年，华一股份VC产品价格同比变动幅度分别为134.42%和-43.40%，FEC产品价格同比变动幅度分别为143.47%和-17.78%。
拟募集资金8亿元
华一股份的主营业务是锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售，是国内最早从事锂电池电解液添加剂研发与生产的企业之一。华一股份的核心产品为碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)，是锂电池电解液主要添加剂，广泛应用于新能源汽车、3C产品、电力储能等领域。
华一股份本次拟发行数量不超过1,700.00万股，占本次发行后总股本比例不低于25%。该公司本次拟募集资金80,000.00万元，全部用于年产116,500吨新能源锂电池电解质及添加剂项目。
截至招股说明书签署日，王振一持有华一股份的股份数量为23,628,533股，占比为46.33%，为华一股份控股股东。
王振一持有华一股份46.33%的股份，并担任华一股份董事长、总经理;顾红霞与王振一为夫妻关系，直接持有华一股份4.83%的股份。王振一、顾红霞夫妇合计直接持有华一股份51.16%的股份，直接持有及通过《一致行动协议》合计控制华一股份58.50%股份的表决权，为华一股份实际控制人。
顾琛、叶芳和王振宇为华一股份实际控制人王振一、顾红霞夫妇的一致行动人。截至招股说明书签署日顾琛、叶芳和王振宇分别持有华一股份4.25%、1.54%和1.54%的股份。
2022年营收净利双降
2020年至2022年，华一股份实现营业收入分别为11,731.63万元、51,176.48万元和39,532.90万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为1,382.00万元、18,022.97万元和10,578.87万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,268.88万元、17,976.23万元和10,075.50万元。
经计算，2022年，华一股份营业收入同比下降22.75%，归属于母公司所有者的净利润同比下降41.30%。
报告期内，华一股份加权平均净资产收益率分别为15.90%、86.27%和19.96%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为14.60%、86.05%和19.01%。华一股份表示，本次发行完成后，公司净资产规模将进一步提高，而募集资金投资项目的投资建设需要一定时间，募投项目无法快速产生经济效益，公司净利润与净资产难以同步增长。因此，在本次股票发行结束后，短期内公司净资产收益率将有一定幅度下降的风险。
报告期各期，华一股份经营活动产生的现金流量净额分别为676.90万元、8,157.71万元和17,010.15万元，净现比分别为48.98%、45.26%和160.79%;销售商品、提供劳务收到的现金分别为4,035.97万元、17,149.79万元和33,135.35万元，收现比分别为34.40%、33.51%和83.82%。
2023年第一季度，华一股份预计可实现营业收入6,900至7,000万元，较上年同期下降63.25%至63.78%;预计可实现归属于母公司所有者的净利润1,500至1,600万元，较上年同期下降77.45%至78.86%;预计可实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,500至1,600万元，较上年同期下降77.38%至78.79%。
2022年2大主营产品平均单价均下滑
报告期内，华一股份的主营业务产品中，VC实现收入分别为6,399.14万元、33,612.44万元和21,476.49万元，占主营业务收入的比例分别为57.30%、66.69%和54.34%;FEC实现收入分别为4,686.49万元、16,785.25万元和18,047.98万元，占主营业务收入的比例分别为41.96%、33.31%和45.66%。
报告期内，华一股份的主营业务产品中，VC价格分别
